PASSO 1: Após acessar o Portal do Cliente, escolha o módulo ‘Devoluções’.

PASSO 2: Para iniciar o processo de troca ou devolução clique no botão

‘Criar Nova Devolução’.

PASSO 3: Informe a ‘Empresa que emitirá a devolução’.

PASSO 4: Na sequência, deverá registrar os ‘Produtos que serão devolvidos’. Esse registro pode ser por meio do ‘Código ou Etiqueta’ ou ‘Nota Fiscal’.

PASSO 5: Informe o ‘Código ou Etiqueta’ ou ‘Nota Fiscal’

*Em caso de indisponibilidade de troca ou devolução do produto, automaticamente uma mensagem será apresentada.

PASSO 6: Após inserir o ‘Código ou Etiqueta’ ou ‘Nota Fiscal’, escolha o produto que será trocado e clica em confirmar.

PASSO 7: Ao escolher o produto, o próximo passo é informar o motivo da devolução, foto do defeito e foto do cupom fiscal. Essas informações são obrigatórias.

PASSO 8: Se tiver mais de um produto, é necessário informar a quantidade de devoluções no mesmo pedido. Neste caso, você deverá reiniciar o processo do PASSO 04 em diante, para cada produto a ser devolvido. Não é necessário abrir uma nova solicitação.

Repetir Passo 4

PASSO 9: Depois de inserir o(s) produto(s), é necessário preencher os

‘Dados para contato’. Esses dados são obrigatórios.

PASSO 10: Ao preencher os dados para contato (PASSO 9), automaticamente o sistema preencherá o ‘Endereço para retirada de mercadoria’, conforme exemplo:

PASSO 11: O campo de observação é opcional. Clique em ‘enviar a solicitação’.

PASSO 12: Verifique se informou todos os campos obrigatórios. Os campos obrigatórios são sinalizados com asterisco (*). E clique em ‘OK’.

PASSO 13: Confirme a sua solicitação, clicando no ‘Sim’. 

PASSO 14: Acompanhe o andamento da solicitação pelo Portal do Cliente. A cada atualização um ícone fica verde destacando o andamento da solicitação, além disso, você receberá um e-mail. Mantenha o seu cadastro em dia.

PASSO 15: Após avaliação, será necessário emitir e enviar a Nota Fiscal dos produtos cadastrados.

PASSO 16:

A emissão da Nota Fiscal deve conter todas as informações dos produtos que serão devolvidos. Muita ATENÇÃO aos dados informados. Oferecemos um modelo, contendo os dados que você deve preencher ao emitir a Nota Fiscal.

Esse modelo pode ser baixado em seu computador para conferência.

PASSO 17: Na sequência deverá ‘anexar foto da nota fiscal ou arquivo

XML’.

PASSO 18: Após anexar a nota fiscal ou arquivo XML, irá aparecer o campo ‘ENVIAR PARA AVALIAÇÃO’, cliente deve clicar para enviar a nota fiscal anexada e avançar a etapa.

PASSO 19: O andamento da solicitação deve ser acompanhado no Portal do Cliente.

Em caso de dúvidas, orientamos entrar em contato com a Central de Relacionamentos através do whatsapp (49) 999380500.